現況調査から、リスク分析、改善提案、文書化、規程の作成までをワンストップで提供します。
上記フェーズごとに、社内セミナーを開催し、各層へのフィードバックを行います。
ワンストップサービスのうち、文書化3点セットの作成、及び、規程の作成は、個別業務としても提供しています。
上記業務の他、内部統制をテーマとする出張セミナーも開催しています。
webによる遠隔セミナーにも対応しています。
内部統制のうち、業務プロセスにおいて要求される、業務フロー、業務記述書、リスクコントロールマトリックスを作成します。
フローチャートとも呼ばれます。業務フローは、業務の流れを理解し、その中に含まれるリスクやそれに対するコントロールを特定するために作成されます。業務フローは、行動や文書等をアイテムにして矢印で関連付けることにより、業務を視覚的に理解することに役立ちます。
業務記述書は、業務フロー同様、業務の流れを理解し、その中に含まれるリスクやそれに対するコントロールを特定するために作成されます。業務記述書は、業務内容を文章で記載するため、業務の流れを理解する上で、業務フローとは相互補完的な関係にあります。
リスクコントロールマトリックスは、業務フローと業務記述書を分析して、各業務に潜むリスクを抽出し、これを防止、発見、是正するコントロールを一覧表にまとめたものであり、コントロールの整備状況を確認するために作成されます。
現行の規程が、業務の流れや帳票名が整合していることを確認し、新規に作成または見直しを行います。
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